1. 靜寧縣2022年5月財政預算執行情況分析

        索引號
        所屬主題
        財政收支
        發布機構
        靜寧縣財政局
        發布日期
        2022-06-13
        文號
        廢止日期

        一、財政預算執行情況

        (一)一般公共預算收入情況

        截止5月底,全縣一般公共預算收入完成15394萬元,同比增收375萬元,增長2.5%,按照省市統計口徑增加留抵退稅因素,同口徑增長12.5%;大口徑財政收入完成22475萬元,同比減收3017萬元,下降11.8%。

        1.分收入類別完成情況

        (1)稅收收入累計完成7600萬元,同比下降13.0%。其中:增值稅完成1183萬元,同比下降59.8%;企業所得稅完成675萬元,同比下降5.5%;個人所得稅完成173萬元,同比增長57.3%;資源稅完成13萬元,同比下降67.5%;城市維護建設稅完成426萬元,同比下降15.8%;房產稅完成226萬元,同比增長67.4%;印花稅完成141萬元,同比增長5.2%;城鎮土地使用稅完成175萬元,同比下降4.9%;土地增值稅完成1738萬元,同比增長22.1%;車船稅完成1012萬元,同比增長29.7%;耕地占用稅377萬元,同比下降19.1%;契稅完成1437萬元,同比增長13.3%,環境保護稅完成24萬元,同比下降11.1%。

        (2)非稅收入累計完成7794萬元,同比增長24.0%。其中:專項收入完成4088萬元,同比下降15.5%;行政事業性收費收入完成324萬元,同比增長7.6%;罰沒收入完成1352萬元,同比增長31.5%;國有資本經營收入5萬元,同比下降44.4%;國有資源(資產)有償使用收入完成1979萬元,同比增長16.5倍;政府住房基金收入完成46萬元,同比增長100%。

        2.分征管部門完成情況

        稅務部門完成15377萬元,同比下降21.6%。其中:一般公共預算收入8363萬元,同比下降9.6%。對一般公共預算收入貢獻率為54.3%。

        財政部門完成7098萬元,同比增長20.6%。其中:一般公共預算收入7031萬元,同比增長22%。對一般公共預算收入貢獻率為45.7%。

        (二)一般公共預算支出情況

        全縣一般公共預算支出完成198489萬元,同比多支15233萬元,增長8.3%,其中:縣級一般預算支出完成123793萬元,同比多支6214萬元,增長5.3%;上級專款支出完成74696萬元,同比多支9019萬元,增長13.7%。

        分支出類別完成情況:一般公共服務支出完成14292萬元,下降40.0%;公共安全支出完成3719萬元,增長3.9%;教育支出完成61251萬元,增長0.8%;科學技術支出完成159萬元,增長44.4%;文化旅游體育和傳媒支出完成1747萬元,增長61.8%;社會保障和就業支出完成37402萬元,下降19.1%;醫療衛生健康支出完成16039萬元,增長8.2%;節能環保支出完成1693萬元,下降50.1%;城鄉社區支出完成1893萬元,下降48.2%;農林水支出完成54342萬元,增長135.1%;交通運輸支出完成1386萬元,下降54.3%;資源勘探信息等支出完成180萬元,增長50%;商業服務業等支出完成322萬元,下降20.9%;金融監管等事務支出8萬元,增長100%;自然資源海洋氣象等支出完成842萬元,增長78%;住房保障支出完成1113萬元,增長17倍;糧油災害防治及應急管理支出完成1182萬元,增長169.9%;債務付息、發行費支出649萬元,增長18倍。

        (三)政府性基金收支情況

        縣級政府性基金收入完成15657萬元,同比增收5150萬元,增長49.0%。其中:國有土地使用權出讓收入完成15507萬元,同比增收8399萬元,增長57.0%;城市基礎設施配套費收入85萬元,同比減收512萬元,下降85.8%;污水處理費收入65萬元,同比增收35萬元,增長117%。

        政府性基金支出完成15121萬元,同比多支6771萬元,增長81.1%。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出8469萬元;大中型水庫庫區基金支出372萬元;彩票公益金支出122萬元;國有土地使用權出讓債券付息支出827萬元;地方重大水利工程建設145萬元;債務發行費用支出債務發行費用支出23萬元;其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出5163萬元。

        二、財政預算執行情況分析

        1.財政收入平穩增長不斷加強部門協調和征管力度,嚴格實行收入征收部門目標責任考核,落實依法治稅和綜合治稅措施,加強對重點行業、重點企業和重點稅種的監控,有效挖掘稅收潛力,財政收入保持了平穩增長,其中:房產稅、土地增值稅和車船稅分別同比增長67.4%、22.1%和29.7%,增幅明顯。

        2.財政支出進度均衡。1-5月,財政部門多措并舉,迎難而上,加強財政資源統籌,優化調整支出結構,高效實施常態化財政資金直達機制,繼續加快支出進度,支出同比增長8.3%,農林水、教育、科技、文化旅游、衛生健康、交通運輸、住房保障、災害防治等重點支出“只增不減”,較好地保障了“三保”、“三農”和重點項目支出。

        3.民生支出保障有力。財政部門認真落實“積極的財政政策要提質增效、更可持續”的要求,堅決兜牢“三保”底線,嚴格落實“六保”“六穩”政策,完善預算績效體系,強化預算執行管理,不斷提升政策效能和資金效益,及時下達支付資金,加大對重點領域和民生支出的保障力度,加快民生支出支付進度,想方設法籌措資金,著力保障了干部職工工資、過渡期獎勵性補貼、四支工資的發放和單位運轉經費需求。1—5月,全縣財政用于民生方面的支出達到173486萬元,占一般公共預算支出的87.4%。

        三、下一步工作措施

        1.堅持穩中求進全力組織收入對全年收入征管工作做好計劃安排,做到底數清、目標明、收入實,努力實現財政收入“量”與“質”同步提升,與稅務部門加強銜接溝通,緊盯重點稅源、深挖潛力稅源、抓好零散稅源,確保依法征收、應收盡收,進一步規范收入管理,堅決杜絕虛收空轉、虛假收入等違法違規行為。積極主動對接,全力爭取上級轉移支付資金、地方政府債券、保障民生、補齊短板等方面的支持,將利好政策充分轉化為推動發展的強大動力。

        2.調整優化結構狠抓支出進度進一步強化預算約束,靠實支出責任,有效采取預撥清算、限時辦結等措施,切實加快鄉村振興、生態保護、基礎設施、公共服務等領域財政資金支出進度,確保全年財政支出進度均衡有序;厲行勤儉節約,堅持精打細算,嚴控一般性支出,加大財政涉農資金以及部門內部、跨部門、重點科目資金統籌整合力度,充分發揮財政資金引導作用。

        3.全力爭取資金壯大支出規模。緊抓國家和省、市各類投資政策機遇,充分論證、認真篩選、充實調整好項目庫,切實做實做細前期工作,擇優申報一批好項目、大項目,努力提高項目申報的成功率。認真研究政策,及時捕捉爭資信息,制定爭資清單,做到該爭取的一點不漏、能爭取的絲毫不讓、難爭取的想法突破。加強資金監管,對項目資金的撥付、使用情況要開展經常性的檢查監督,做到“零距離”管理、“無縫隙”檢查,堅決杜絕截留、擠占和挪用項目資金的問題,保證資金規范安全運行,最大限度發揮項目資金效益,以良好的信譽和形象贏得上級更多的項目資金支持,不斷壯大支出規模,確保支出增幅達到規定要求。

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