1. 靜寧縣2022年6月財政預算執行情況分析

        索引號
        所屬主題
        財政收支
        發布機構
        靜寧縣財政局
        發布日期
        2022-07-12
        文號
        廢止日期

        一、財政預算執行情況

        (一)一般公共預算收入情況

        截止6月底,全縣一般公共預算收入完成20561萬元,按照省市統計口徑增加留抵退稅因素,同口徑增長9.5%;大口徑財政收入完成29326萬元,同比減收2923萬元,下降9.1%。

        1.分收入類別完成情況

        1)稅收收入累計完成9699萬元,同比下降9.2%。其中:增值稅完成1865萬元,同比下降45.2%;企業所得稅完成741萬元,同比下降12.4%;個人所得稅完成184萬元,同比增長53.3%;資源稅完成16萬元,同比下降61.9%;城市維護建設稅完成528萬元,同比下降9.3%;房產稅完成241萬元,同比增長45.2%;印花稅完成191萬元,同比增長29.9%;城鎮土地使用稅完成194萬元,同比下降19.8%;土地增值稅完成2416萬元,同比增長6.3%;車船稅完成1162萬元,同比增長28.0%;耕地占用稅390萬元,同比下降16.3%;契稅完成1747萬元,同比增長20.4%,環境保護稅完成24萬元,同比下降17.2%。

        2)非稅收入累計完成10862萬元,同比增長14.3%。其中:專項收入完成6966萬元,同比下降8.4%;行政事業性收費收入完成345萬元,同比下降9.0%;罰沒收入完成1479萬元,同比增長12.2%;國有資本經營收入5萬元,同比下降44.4%;國有資源(資產)有償使用收入完成2018萬元,同比增長9.4倍;政府住房基金收入完成49萬元,同比增長23倍。

        2.分征管部門完成情況

        稅務部門完成19237萬元,同比下降17.3%。其中:一般公共預算收入10571萬元,同比下降6.6%。對一般公共預算收入貢獻率為51.4%。

        財政部門完成10089萬元,同比增長12.1%。其中:一般公共預算收入9990萬元,同比增長12.7%。對一般公共預算收入貢獻率為48.6%。

        (二)一般公共預算支出情況

        全縣一般公共預算支出完成287754萬元,同比多支36876萬元,增長14.7%,其中:縣級一般預算支出完成179313萬元,同比多支25757萬元,增長16.8%;上級專款支出完成108441萬元,同比多支11119萬元,增長11.4%。

        分支出類別完成情況:一般公共服務支出完成19446萬元,下降42.6%;公共安全支出完成5276萬元,增長20.9%;教育支出完成79708萬元,增長8.7%;科學技術支出完成730萬元,增長4.1倍;文化旅游體育和傳媒支出完成2257萬元,增長74.7%;社會保障和就業支出完成51263萬元,下降15.6%;醫療衛生健康支出完成21389萬元,增長22.0%;節能環保支出完成6642萬元,增長11.6%;城鄉社區支出完成8231萬元,增長107.6%;農林水支出完成83867萬元,增長95.5%;交通運輸支出完成2148萬元,下降3.7%;資源勘探信息等支出完成406萬元,增長192.1%;商業服務業等支出完成815萬元,增長89.5%;金融監管等事務支出8萬元,增長100%;自然資源海洋氣象等支出完成1561萬元,下降3.1%;住房保障支出完成1430萬元,下降9.3%;糧油物資儲備管理事務支出260萬元,增長15.0%;災害防治及應急管理支出完成1430萬元,下降9.3%;債務付息、發行費支出1246萬元,增長36倍。

        (三)政府性基金收支情況

        縣級政府性基金收入完成12951萬元,同比減收15491萬元,下降54.5%。其中:國有土地使用權出讓收入完成12781萬元,同比減收15033萬元,下降54.0%;城市基礎設施配套費收入105萬元,同比減收493萬元,下降82.0%;污水處理費收入65萬元,同比增收35萬元,增長117%。

        政府性基金支出完成15121萬元,同比多支6771萬元,增長81.1%。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出8469萬元;大中型水庫庫區基金支出372萬元;彩票公益金支出122萬元;國有土地使用權出讓債券付息支出827萬元;地方重大水利工程建設145萬元;債務發行費用支出債務發行費用支出23萬元;其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出5163萬元。

        二、財政預算執行情況分析

        1.全力以赴抓增收,圓滿完成半年目標任務。認真貫徹落實積極的財政政策,緊盯收入預期目標,優化征收思路、狠抓工作落實,努力克服新冠疫情、大規模減稅降費和留抵退稅政策影響,全面完成半年目標任務。6月底,全縣一般公共預算收入完成數同口徑增長9.5%。一是強化收入征管,及時掌握稅收動態,加強對重點行業、重大項目和重點稅種的分析和預測,牢牢掌控財政收入的主動性。二是加大征收力度,嚴防“跑、冒、滴、漏”等行為,開展稅收清欠,查漏補缺,在抓好重點稅源的同時,不放松對小稅源、零散稅源的管理,確保應收盡收。三是完善非稅管理,嚴格非稅收繳電子化管理,堅持以票控稅和信息管稅,確保非稅收入及時足額入庫。四是加強財源培植,嚴格落實各項減稅降費政策,積極施放政策“紅利”,促進民營經濟和中小微企業健康發展,努力培植新的稅收增長點,提高企業利稅能力。

        2.多措并舉促支出,保障服務能力明顯增強。聚焦經濟社會高質量發展這一主題,不斷調整優化支出結構,確保財政支出達到預算效果。一是完善制度機制。嚴格執行預算管理制度,持續完善財政支出旬報制、支出考核通報制、支出進度跟蹤督導及獎懲激勵等機制,確保財政支出按計劃推進。二是加快支付進度。依托直達資金快速通道,采取切塊下達、預撥清算、限時辦結等措施,督促各預算單位和項目主管部門加快支出進度,確保每一筆財政資金不趴窩、不滯留。三是兜牢“三保”底線。牢固樹立底線思維,堅持三保支出在財政支出中的優先地位,打足打實預算,實時動態監控,實行臺帳管理,確保“三保”不出風險。四是強化重點保障。聚焦全縣經濟社會高質量發展,不斷加大資金統籌力度,科學合力安排資金,保障了城市更新、鄉村振興、基礎設施等一批重大項目建設。同時,積極落實各項惠民政策,止6月底財政用于民生方面的支出達246838萬元,占一般公共預算支出的85.8%。

        3.統籌兼顧強管理,財政運行水平明顯提升。不斷創新完善機制,聚力提質增效,財政改革管理邁出了新步伐。一是嚴格執行預算管理。加快推進預算管理一體化2.0系統建設,全力推進分領域財政事權和支出責任劃分改革。細化預算編制,強化執行控制,嚴禁超預算、無預算支出,預算執行中,除疫情防控、民生保障等事項外,原則上不再追加預算;確需新增的支出事項,優先從部門既有預算資金中調劑解決。二是全面貫徹績效管理。深入開展財經秩序專項整治活動,持續深化績效改革管理,積極開展預算項目事前評估,建立健全績效評價工作機制,加強績效評價結果運用,切實做到花錢必問效,無效必問責。三是切實加大風險防控。全面加強債券管理,圍繞“借用管還”環節健全完善機制,確保債券資金合規、安全、高效使用;不斷完善政府債務閉環管理制度體系,開好前門、嚴堵后門,著力防控隱性債務風險,牢牢守住不發生系統性風險的底線;

        三、下一步工作措施

        后半年,財政部門將進一步發揮職能作用,增強責任擔當,錨定目標抓收入,緊盯時限抓支出,提高站位抓落實,確保完成全年財政收支目標任務。

        一是持續加強收入組織。圍繞財政收入預期目標,加強征收過程管理,構建多極增收、多點支撐的征管機制。一是堅持依法綜合治稅,積極落實財稅優惠政策,深入挖掘增收潛力,培植涵養財源,做到應收盡收、顆粒歸倉;嚴禁跑冒滴漏、虛增空轉、收過頭稅等違規行為,不斷提高財政收入質量。二是強化收入依法征管,充分利用非稅收入收繳電子化管理平臺,持續規范非稅收繳行為。優化整合征管資源,強化稅務、國土等部門的協作配合,合力推動財稅收入規模、增幅和質量同步提升。

        二是全力加快支出進度。一是加快資金撥付進度。進一步健全完善財政支出機制,全面落實首問責任制、時限辦結制、項目資金預撥、惠農資金提前撥付等制度,不斷提高預算執行的時效性和均衡性。盯緊重大政策落實和重點項目建設,建立完善資金撥付快速通道,全面提升資金預算支出進度。二是著力兜牢民生底線。堅持盡力而為、量力而行,不斷加大創業就業、教科衛、社會保障等重點民生領域的投入力度,集中力量做好普惠性、基礎性、兜底性民生保障建設,將有限財力重點向民生領域和薄弱環節傾斜,切實解決群眾最關心的熱點難點問題,不斷提升群眾滿意度和幸福感。

        三是全面深化改革管理。牢固樹立過緊日子思想,調整優化支出結構,優先足額保障“三保”支出。全面推行預算管理一體化2.0系統改革,規范和統一預算管理流程、要素規則和數據標準,提高預算管理規范化、科學化、標準化水平。有效利用預算管理一體化系統等監控平臺,實時監控資金分配下達、項目實施、資金支出、績效目標完成等情況,確保資金規范使用。堅持把績效管理貫穿到財政資金管理運行全過程,注重績效評價結果應用,鞏固提升全方位、全過程、全覆蓋的績效監督管理體系。全面加強債券管理,圍繞“借用管還”環節健全完善機制,確保債券資金合規、安全、高效使用。進一步加強財會干部隊伍職業道德和業務能力建設,嚴格會計核算管理,夯實財政財務基礎,嚴肅財經紀律,維護財經秩序,保持全縣財政經濟運行有序,安全平穩。


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